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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1527
Nro. de Timbrado
12778591
Monto de la Factura
₲ 170.670.800
Nro. de Orden de Pago
3792
Fecha de Orden de Pago
11-02-2019
Fecha Emisión Cheque
11-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.888.473
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 662.203
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 5.120.124
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS PARAGUAYOS(PETROPAR)
RUC
80002675-6
Número de Contrato
N° 360/18
Código de Contratación (CC)
AN-25006-18-165546
Monto Contrato
₲ 37.121.454.515
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.430.260.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.128.243.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347417
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BIODIESEL PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar