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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000953/954
Nro. de Timbrado
13155889
Monto de la Factura
₲ 702.525.000
Nro. de Orden de Pago
1500007437
Fecha de Orden de Pago
04-12-2019
Fecha Emisión Cheque
04-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 678.723.453
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.725.797
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 21.075.750
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS PARAGUAYOS(PETROPAR)
RUC
80002675-6
Número de Contrato
N° 360/18
Código de Contratación (CC)
AN-25006-18-165546
Monto Contrato
₲ 37.121.454.515
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.430.260.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.128.243.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347417
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BIODIESEL PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar