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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-903/911
Nro. de Timbrado
12039662
Monto de la Factura
₲ 999.525.600
Nro. de Orden de Pago
1426
Fecha de Orden de Pago
06-10-2017
Fecha Emisión Cheque
06-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 975.616.948
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.918.140
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 19.990.512
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS PARAGUAYOS(PETROPAR)
RUC
80002675-6
Número de Contrato
RESOLUCION PR 391-2015
Código de Contratación (CC)
AN-25006-15-105518
Monto Contrato
₲ 76.368.096.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.794.563.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.986.529.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289091
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BIODIESEL PARA LA PLANTA DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar