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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1192/1219
Nro. de Timbrado
12433216
Monto de la Factura
₲ 678.640.600
Nro. de Orden de Pago
389
Fecha de Orden de Pago
25-05-2018
Fecha Emisión Cheque
25-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 662.407.517
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.660.271
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 13.572.812
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS PARAGUAYOS(PETROPAR)
RUC
80002675-6
Número de Contrato
RESOLUCION PR 391-2015
Código de Contratación (CC)
AN-25006-15-105518
Monto Contrato
₲ 76.368.096.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.794.563.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.986.529.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289091
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BIODIESEL PARA LA PLANTA DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar