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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-151
Nro. de Timbrado
11380174
Monto de la Factura
₲ 85.535.296
Nro. de Orden de Pago
32638
Fecha de Orden de Pago
27-06-2016
Fecha Emisión Cheque
27-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.653.943
IVA
₲ 1.610.179
Retención DNCP
₲ 58.024
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 1.595.673
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO CERRO GUY S.R.L.
RUC
80080575-5
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
AN-26003-16-119142
Monto Contrato
₲ 497.961.552
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.243.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.234.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300516
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Caña Blanca de 45º GL a 15º C
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa