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Datos del Pago
Nro. de Factura
2894/95
Monto de la Factura
₲ 11.662.358
Nro. de Orden de Pago
1500031806
Fecha de Orden de Pago
07-01-2026
Fecha Emisión Cheque
07-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.619.950
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 42.408
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RAMON CABALLERO BRACHO
RUC
384776-4
Número de Contrato
644/24
Código de Contratación (CC)
AN-25006-24-245462
Monto Contrato
₲ 126.839.754
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.306.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.239.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438771
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar