- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001001001
Monto de la Factura
₲ 6.773.231
Nro. de Orden de Pago
1500032308
Fecha de Orden de Pago
06-03-2026
Fecha Emisión Cheque
06-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.748.601
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 24.630
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE SIXTO FERREIRA SEGOVIA
RUC
644068-1
Número de Contrato
644/24
Código de Contratación (CC)
AN-25006-24-245484
Monto Contrato
₲ 126.839.755
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.825.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.651.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438771
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar