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Datos del Pago
Nro. de Factura
6136
Monto de la Factura
₲ 5.678.829
Nro. de Orden de Pago
1500032305
Fecha de Orden de Pago
06-03-2026
Fecha Emisión Cheque
06-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.658.179
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 20.650
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MARIA GODOY LOPEZ
RUC
526900-8
Número de Contrato
644/24
Código de Contratación (CC)
AN-25006-24-245476
Monto Contrato
₲ 126.839.755
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.768.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.605.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438771
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar