- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
10010000476
Monto de la Factura
₲ 8.297.481
Nro. de Orden de Pago
1500028663
Fecha de Orden de Pago
11-03-2025
Fecha Emisión Cheque
11-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.267.308
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 30.173
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABILIO GASPAR MACHUCA ROA
RUC
937472-8
Número de Contrato
644/24
Código de Contratación (CC)
AN-25006-24-245501
Monto Contrato
₲ 126.839.755
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.717.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.660.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438771
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar