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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000577
Monto de la Factura
₲ 8.282.925
Nro. de Orden de Pago
1500026381
Fecha de Orden de Pago
11-07-2024
Fecha Emisión Cheque
11-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.245.275
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 30.120
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS DE LA CRUZ GALVEZ ROJAS
RUC
580710-7
Número de Contrato
644/24
Código de Contratación (CC)
AN-25006-24-245477
Monto Contrato
₲ 126.839.755
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.875.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.755.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438771
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar