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Datos del Pago
Nro. de Factura
30010000216
Monto de la Factura
₲ 5.881.111
Nro. de Orden de Pago
1500028473
Fecha de Orden de Pago
20-02-2025
Fecha Emisión Cheque
20-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.859.725
IVA
₲ 534.646
Retención DNCP
₲ 21.386
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS DAMIAN ROJAS MELGAREJO
RUC
3178243-4
Número de Contrato
644/24
Código de Contratación (CC)
AN-25006-24-245443
Monto Contrato
₲ 126.839.755
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.878.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.834.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438771
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar