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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000202
Nro. de Timbrado
16518021
Monto de la Factura
₲ 75.459.240
Nro. de Orden de Pago
1500026302
Fecha de Orden de Pago
04-07-2024
Fecha Emisión Cheque
04-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.058.264
IVA
₲ 6.859.931
Retención DNCP
₲ 274.397
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.057.979
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS PARAGUAYOS(PETROPAR)
RUC
80002675-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
AN-25006-24-239667
Monto Contrato
₲ 99.535.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.390.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.058.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449000
Nombre de la Licitación
Adquisición de miel de caña para la zafra 2024.
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar