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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001125
Monto de la Factura
₲ 4.136.310
Nro. de Orden de Pago
1500025995
Fecha de Orden de Pago
07-06-2024
Fecha Emisión Cheque
07-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.117.509
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 15.041
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA GOMEZ MEDINA
RUC
1823962-5
Número de Contrato
644/24
Código de Contratación (CC)
AN-25006-24-245433
Monto Contrato
₲ 126.839.755
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.262.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.112.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438771
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar