- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
0010014529/4531
Monto de la Factura
₲ 1.419.931
Nro. de Orden de Pago
1500032547
Fecha de Orden de Pago
31-03-2026
Fecha Emisión Cheque
31-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.414.768
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.163
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL MACCHI CUBILLA
RUC
647522-1
Número de Contrato
644/24
Código de Contratación (CC)
AN-25006-24-245485
Monto Contrato
₲ 126.839.755
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.314.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.266.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438771
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar