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Datos del Pago
Nro. de Factura
10010004420
Monto de la Factura
₲ 6.150.190
Nro. de Orden de Pago
1500030928
Fecha de Orden de Pago
23-10-2025
Fecha Emisión Cheque
23-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.129.318
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 20.872
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL MACCHI CUBILLA
RUC
647522-1
Número de Contrato
644/24
Código de Contratación (CC)
AN-25006-24-245485
Monto Contrato
₲ 126.839.755
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.935.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.903.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438771
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar