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Datos del Pago
Nro. de Factura
10020000806
Monto de la Factura
₲ 6.126.829
Nro. de Orden de Pago
1500028763
Fecha de Orden de Pago
25-03-2025
Fecha Emisión Cheque
25-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.104.550
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 22.279
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN CARLOS CASTIÑEIRA BORDON
RUC
637168-0
Número de Contrato
644/24
Código de Contratación (CC)
AN-25006-24-245482
Monto Contrato
₲ 126.839.755
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.514.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.457.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438771
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar