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Datos del Pago
Nro. de Factura
10010007464
Monto de la Factura
₲ 6.948.113
Nro. de Orden de Pago
1500028664
Fecha de Orden de Pago
11-03-2025
Fecha Emisión Cheque
11-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.922.847
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 25.266
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIANA HAYDEE GERALDINE DOMINGUEZ DE ROLON
RUC
491274-8
Número de Contrato
644/24
Código de Contratación (CC)
AN-25006-24-245470
Monto Contrato
₲ 126.839.754
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.455.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.389.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438771
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar