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Datos del Pago
Nro. de Factura
10010004094
Monto de la Factura
₲ 10.070.787
Nro. de Orden de Pago
1500029760
Fecha de Orden de Pago
07-07-2025
Fecha Emisión Cheque
07-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.036.897
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 33.890
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO DANIEL DIAZ ZARACHO
RUC
1433324-4
Número de Contrato
644/24
Código de Contratación (CC)
AN-25006-24-245426
Monto Contrato
₲ 126.839.755
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.204.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.144.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438771
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar