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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-4281/4219
Monto de la Factura
₲ 4.453.803
Nro. de Orden de Pago
1500028029
Fecha de Orden de Pago
23-12-2024
Fecha Emisión Cheque
23-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.433.567
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 16.196
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MYRIAM LOPEZ SALINAS
RUC
754241-0
Número de Contrato
644/24
Código de Contratación (CC)
AN-25006-24-245490
Monto Contrato
₲ 126.839.755
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.563.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.456.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438771
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar