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Datos del Pago
Nro. de Factura
10010006281
Monto de la Factura
₲ 9.694.983
Nro. de Orden de Pago
1500029324
Fecha de Orden de Pago
27-05-2025
Fecha Emisión Cheque
27-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.659.729
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 35.254
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUCIO PEDRO TORALES ESPINOLA
RUC
1390912-6
Número de Contrato
644/24
Código de Contratación (CC)
AN-25006-24-245425
Monto Contrato
₲ 126.839.754
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.021.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.941.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438771
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar