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Datos del Pago
Nro. de Factura
478 AL 483
Monto de la Factura
₲ 5.147.199
Nro. de Orden de Pago
1500031501
Fecha de Orden de Pago
15-12-2025
Fecha Emisión Cheque
15-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.128.483
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 18.716
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON ELADIO FERNANDEZ RIVEROS
RUC
932647-2
Número de Contrato
644/24
Código de Contratación (CC)
AN-25006-24-245500
Monto Contrato
₲ 126.839.755
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.825.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.774.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438771
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar