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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-134
Nro. de Timbrado
14350462
Monto de la Factura
₲ 86.010.104
Nro. de Orden de Pago
38576
Fecha de Orden de Pago
06-05-2021
Fecha Emisión Cheque
06-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000
IVA
₲ 456.095
Retención DNCP
₲ 17.050
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 4.262.574
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VALERIO ANTONIO SILVERO ACUÑA
RUC
854469-7
Número de Contrato
3490/2019
Código de Contratación (CC)
AN-40003-20-186292
Monto Contrato
₲ 805.180.669
Total Pagado por el Contrato
₲ 824.376.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 570.092.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365920
Nombre de la Licitación
Adquisición de Caña Blanca de 45º GL a 15º C
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa