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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-362
Nro. de Timbrado
13586065
Monto de la Factura
₲ 116.589.000
Nro. de Orden de Pago
37425
Fecha de Orden de Pago
11-05-2020
Fecha Emisión Cheque
11-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.055.971
IVA
₲ 1.646.847
Retención DNCP
₲ 59.346
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 1.632.011
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLAS ANTONIO MELGAREJO LOVERA
RUC
631920-3
Número de Contrato
3497/2019
Código de Contratación (CC)
AN-40003-20-186291
Monto Contrato
₲ 987.359.747
Total Pagado por el Contrato
₲ 939.254.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 860.774.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365920
Nombre de la Licitación
Adquisición de Caña Blanca de 45º GL a 15º C
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa