Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001516
Monto de la Factura
₲ 597.535.400
Nro. Solicitud de Transferencia
174826
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2025
Fecha de la Transferencia
04-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 556.902.993
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 16.296.420
Retención Renta
₲ 21.728.560
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO HORUS S.A
RUC
80048836-9
Número de Contrato
100/2023
Código de Contratación (CC)
PF-12021-23-229275
Monto Contrato
₲ 1.719.802.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.528.279.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.528.279.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410299
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SOFTWARE FACTORY PARA LOS OEE EN 4 LOTES
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Agenda Digital