Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001292
Monto de la Factura
₲ 56.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57424
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
09-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.518.200
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 1.536.818
Retención Renta
₲ 2.049.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO HORUS S.A
RUC
80048836-9
Número de Contrato
100/2023
Código de Contratación (CC)
PF-12021-23-229275
Monto Contrato
₲ 1.719.802.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 406.490.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 406.490.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410299
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SOFTWARE FACTORY PARA LOS OEE EN 4 LOTES
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Agenda Digital