Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001471
Monto de la Factura
₲ 382.053.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138590
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2025
Fecha de la Transferencia
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 356.073.397
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 10.419.627
Retención Renta
₲ 13.892.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO HORUS S.A
RUC
80048836-9
Número de Contrato
100/2023
Código de Contratación (CC)
PF-12021-23-229275
Monto Contrato
₲ 1.719.802.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.528.279.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.528.279.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410299
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SOFTWARE FACTORY PARA LOS OEE EN 4 LOTES
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Agenda Digital