Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000367
Monto de la Factura
₲ 48.686.400
Nro. Solicitud de Transferencia
70588
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2024
Fecha de la Transferencia
04-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.375.724
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 1.327.811
Retención Renta
₲ 1.770.415
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FREELANCERS DEL PARAGUAY S.A
RUC
80078258-5
Número de Contrato
101/2023
Código de Contratación (CC)
PF-12021-23-229120
Monto Contrato
₲ 1.719.802.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 953.940.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 953.940.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410299
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SOFTWARE FACTORY PARA LOS OEE EN 4 LOTES
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Agenda Digital