Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000717
Monto de la Factura
₲ 135.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23345
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
13-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.043.680
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 3.688.364
Retención Renta
₲ 4.917.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FREELANCERS DEL PARAGUAY S.A
RUC
80078258-5
Número de Contrato
101/2023
Código de Contratación (CC)
PF-12021-23-229120
Monto Contrato
₲ 1.719.802.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 953.940.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 953.940.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410299
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SOFTWARE FACTORY PARA LOS OEE EN 4 LOTES
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Agenda Digital