Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001171
Monto de la Factura
₲ 104.134.800
Nro. Solicitud de Transferencia
44204
Fecha Solicitud de Transferencia
15-04-2025
Fecha de la Transferencia
23-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.053.634
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 2.840.040
Retención Renta
₲ 3.786.720
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80089716-1
Número de Contrato
102/2023
Código de Contratación (CC)
PF-12021-23-229269
Monto Contrato
₲ 1.719.802.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.018.222.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.018.222.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410299
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SOFTWARE FACTORY PARA LOS OEE EN 4 LOTES
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Agenda Digital