Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001051
Monto de la Factura
₲ 128.928.800
Nro. Solicitud de Transferencia
86383
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2024
Fecha de la Transferencia
09-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.161.642
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 3.516.240
Retención Renta
₲ 4.688.320
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80089716-1
Número de Contrato
102/2023
Código de Contratación (CC)
PF-12021-23-229269
Monto Contrato
₲ 1.719.802.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.018.222.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.018.222.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410299
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SOFTWARE FACTORY PARA LOS OEE EN 4 LOTES
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Agenda Digital