Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000223
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52799
Fecha Solicitud de Transferencia
08-07-2011
Fecha de la Transferencia
18-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN ALMADA ROMAN
RUC
1303480-4
Número de Contrato
01/2011
Código de Contratación (CC)
PF-12006-11-25426
Monto Contrato
₲ 27.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.750.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215628
Nombre de la Licitación
Asistencia Tecnica y Capacitacion en Matriz Marco Logico y Seleccion Indicadores PGN 2011
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Apoyo a la Gestión por Resultados en Paraguay