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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000257
Nro. de Timbrado
11095775
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
555
Fecha de Orden de Pago
26-04-2016
Fecha Emisión Cheque
26-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.258.667
IVA
₲ 952.381
Retención DNCP
₲ 74.667
Retención IVA
₲ 285.714
Retención Renta
₲ 380.952
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARANDA FRANCO, EDGAR CEFERINO
RUC
942081-9
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
LC-23018-15-117264
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.552.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294175
Nombre de la Licitación
ALQUILERES PARA OFICINAS REGIONALES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill