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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002
Monto de la Factura
₲ 132.000.000
Nro. de Orden de Pago
45
Fecha de Orden de Pago
31-01-2014
Fecha Emisión Cheque
17-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.107.200
IVA
₲ 6.285.714
Retención DNCP
₲ 492.800
Retención IVA
₲ 1.885.714
Retención Renta
₲ 2.514.286
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR HUGO AGUILAR OVIEDO
RUC
712544-5
Número de Contrato
CA 04/2013
Código de Contratación (CC)
LC-28006-13-69922
Monto Contrato
₲ 132.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.107.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251263
Nombre de la Licitación
Locacion de Inmuebles para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve