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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. de Orden de Pago
935
Fecha de Orden de Pago
22-07-2013
Fecha Emisión Cheque
29-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.406.933
IVA
₲ 761.904
Retención DNCP
₲ 59.733
Retención IVA
₲ 228.572
Retención Renta
₲ 304.762
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO RAUL SANCHEZ HAASE
RUC
1602926-7
Número de Contrato
CA 08/2013
Código de Contratación (CC)
LC-28006-13-73708
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.406.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260801
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles para Facultades de la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve