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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0028
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. de Orden de Pago
1398
Fecha de Orden de Pago
14-11-2013
Fecha Emisión Cheque
19-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.592.266
IVA
₲ 523.810
Retención DNCP
₲ 41.067
Retención IVA
₲ 157.143
Retención Renta
₲ 209.524
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION DE MARIA BUSCIO MIÑARRO
RUC
231153-4
Número de Contrato
CA 01/2013
Código de Contratación (CC)
LC-28006-13-69924
Monto Contrato
₲ 132.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.330.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251263
Nombre de la Licitación
Locacion de Inmuebles para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve