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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003
Monto de la Factura
₲ 80.400.000
Nro. de Orden de Pago
835
Fecha de Orden de Pago
24-06-2013
Fecha Emisión Cheque
27-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.007.166
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 143.478
Retención IVA
₲ 549.024
Retención Renta
₲ 732.032
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FANNY MABEL NICOLICCHIA
RUC
1287110-9
Número de Contrato
CA 05/2013
Código de Contratación (CC)
LC-28006-13-69923
Monto Contrato
₲ 80.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.968.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.412.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251263
Nombre de la Licitación
Locacion de Inmuebles para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve