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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-000003
Monto de la Factura
₲ 48.000.000
Nro. de Orden de Pago
47
Fecha de Orden de Pago
31-01-2014
Fecha Emisión Cheque
18-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.220.801
IVA
Retención DNCP
₲ 179.200
Retención IVA
₲ 685.715
Retención Renta
₲ 914.284
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOMASA FATIMA FARIA BENITEZ
RUC
1973512-0
Número de Contrato
CA 03/2013
Código de Contratación (CC)
LC-28006-13-70035
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.220.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251263
Nombre de la Licitación
Locacion de Inmuebles para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve