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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 55.000.000
Nro. de Orden de Pago
937
Fecha de Orden de Pago
22-07-2013
Fecha Emisión Cheque
29-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.961.332
IVA
₲ 2.619.048
Retención DNCP
₲ 205.334
Retención IVA
₲ 785.716
Retención Renta
₲ 1.047.618
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL CARDOZO ALVAREZ
RUC
3021139-5
Número de Contrato
CA 09/2013
Código de Contratación (CC)
LC-28006-13-73709
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.961.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260801
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles para Facultades de la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve