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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004063
Nro. de Timbrado
11986767
Monto de la Factura
₲ 124.700.000
Nro. de Orden de Pago
281
Fecha de Orden de Pago
20-03-2017
Fecha Emisión Cheque
20-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.077.786
IVA
₲ 1.781.429
Retención DNCP
₲ 465.547
Retención IVA
₲ 1.781.429
Retención Renta
₲ 2.375.238
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGRO FORESTAL TACUATI S.A
RUC
80044650-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LC-28001-17-135474
Monto Contrato
₲ 623.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 623.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 600.388.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320559
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE INMUEBLE PARA FILIAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY ? AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2.017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas