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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000201
Nro. de Timbrado
12186720
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. de Orden de Pago
274
Fecha de Orden de Pago
30-06-2017
Fecha Emisión Cheque
30-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.406.933
IVA
Retención DNCP
₲ 59.733
Retención IVA
₲ 228.572
Retención Renta
₲ 304.762
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELLY JARA AVELLI
RUC
296065-6
Número de Contrato
10/2017
Código de Contratación (CC)
LC-28001-17-137890
Monto Contrato
₲ 320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 320.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 313.905.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329866
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLE PARA EL INSTITUTO DE LENGUAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado