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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000342
Nro. de Timbrado
11698079
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. de Orden de Pago
401
Fecha de Orden de Pago
29-03-2017
Fecha Emisión Cheque
29-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.963.810
IVA
₲ 95.238
Retención DNCP
₲ 7.619
Retención IVA
₲ 28.571
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ *, AMALIA RAMONA
RUC
393471-3
Número de Contrato
027
Código de Contratación (CC)
LC-27003-16-129898
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.932.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.407.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306827
Nombre de la Licitación
Locacion de Inmuebles para C.A.
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah