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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 001 - 0000585
Nro. de Timbrado
15412621
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. de Orden de Pago
12
Fecha de Orden de Pago
05-01-2023
Fecha Emisión Cheque
05-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.777.272
IVA
₲ 636.364
Retención DNCP
₲ 25.455
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANI MARIEL BENITEZ CHAPARRO
RUC
3567436-9
Número de Contrato
024
Código de Contratación (CC)
LC-27003-22-224693
Monto Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.923.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.327.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406969
Nombre de la Licitación
Locación de inmuebles para CACs
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah