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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 001 - 0000078
Nro. de Timbrado
17069087
Monto de la Factura
₲ 8.800.000
Nro. de Orden de Pago
707
Fecha de Orden de Pago
18-04-2024
Fecha Emisión Cheque
18-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.520.000
IVA
₲ 800.000
Retención DNCP
₲ 32.000
Retención IVA
₲ 240.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELSA MARIA SERVIN SOSA
RUC
1077168-9
Número de Contrato
030
Código de Contratación (CC)
LC-27003-22-224662
Monto Contrato
₲ 52.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.356.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.860.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406969
Nombre de la Licitación
Locación de inmuebles para CACs
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah