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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 001 - 0 -000053
Nro. de Timbrado
16105839
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. de Orden de Pago
4
Fecha de Orden de Pago
05-01-2023
Fecha Emisión Cheque
05-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.260.000
IVA
₲ 400.000
Retención DNCP
₲ 16.000
Retención IVA
₲ 120.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELSA MARIA SERVIN SOSA
RUC
1077168-9
Número de Contrato
030
Código de Contratación (CC)
LC-27003-22-224662
Monto Contrato
₲ 52.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.600.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406969
Nombre de la Licitación
Locación de inmuebles para CACs
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah