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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 001 - 001588
Nro. de Timbrado
15861761
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. de Orden de Pago
917
Fecha de Orden de Pago
19-04-2023
Fecha Emisión Cheque
19-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 968.182
IVA
₲ 90.909
Retención DNCP
₲ 3.636
Retención IVA
₲ 27.273
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ORTIZ ALDERETE, EUGENIA ROSA
RUC
1028623-3
Número de Contrato
026
Código de Contratación (CC)
LC-27003-22-224666
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.983.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.481.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406969
Nombre de la Licitación
Locación de inmuebles para CACs
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah