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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000104
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
13085
Fecha de Orden de Pago
23-12-2015
Fecha Emisión Cheque
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.703.466
IVA
₲ 380.952
Retención DNCP
₲ 29.867
Retención IVA
₲ 114.286
Retención Renta
₲ 152.381
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIMON BENITEZ ORTIZ
RUC
443801-9
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LC-23020-15-111627
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.258.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285181
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DETERMINADA PARA LAS OFICINAS REGIONALES
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional