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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004655
Nro. de Timbrado
14344986
Monto de la Factura
₲ 22.412.726
Nro. de Orden de Pago
218
Fecha de Orden de Pago
11-08-2021
Fecha Emisión Cheque
11-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.111.158
IVA
₲ 2.037.520
Retención DNCP
₲ 79.056
Retención IVA
₲ 611.256
Retención Renta
₲ 611.256
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AYMAC SA
RUC
80040199-9
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LC-23009-19-175314
Monto Contrato
₲ 1.614.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.564.294.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.528.890.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365004
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE INMUEBLE
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores