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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000218
Monto de la Factura
₲ 32.070.000
Nro. de Orden de Pago
20188484
Fecha de Orden de Pago
23-10-2018
Fecha Emisión Cheque
02-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.577.065
IVA
₲ 1.527.143
Retención DNCP
₲ 118.506
Retención IVA
₲ 458.143
Retención Renta
₲ 916.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juana Estela Acosta de Montiel
RUC
457126-6
Número de Contrato
6883
Código de Contratación (CC)
LC-25002-17-135689
Monto Contrato
₲ 76.968.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.968.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.750.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304293
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles Determinados ANDE N° 65 para Oficinas Administrativas y/o Depósitos Regionales.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande