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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000464
Monto de la Factura
₲ 4.147.200
Nro. de Orden de Pago
201810810
Fecha de Orden de Pago
22-12-2018
Fecha Emisión Cheque
08-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.954.138
IVA
₲ 197.486
Retención DNCP
₲ 15.325
Retención IVA
₲ 59.246
Retención Renta
₲ 118.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAPIDO INTERNACIONAL S.A PARANA DE TRANSPORTE Y TURISMO (RISA)
RUC
80019793-3
Número de Contrato
6879
Código de Contratación (CC)
LC-25002-17-135756
Monto Contrato
₲ 288.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 292.147.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 280.823.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304293
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles Determinados ANDE N° 65 para Oficinas Administrativas y/o Depósitos Regionales.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande