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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000209
Monto de la Factura
₲ 5.845.000
Nro. de Orden de Pago
20179807
Fecha de Orden de Pago
16-11-2017
Fecha Emisión Cheque
28-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.628.346
IVA
₲ 278.333
Retención DNCP
₲ 21.821
Retención IVA
₲ 83.500
Retención Renta
₲ 111.333
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRTHA ELIZABETH ALCARAZ RIOS
RUC
1874104-5
Número de Contrato
6891
Código de Contratación (CC)
LC-25002-17-135696
Monto Contrato
₲ 140.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.913.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304293
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles Determinados ANDE N° 65 para Oficinas Administrativas y/o Depósitos Regionales.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande